Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 18,90 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 252,06 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Počítačové zostavy All in One | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 12 330,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 252,06 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/23 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | dotácia na stravu za 09 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 635,30 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0112/23 | Počítače 15 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 12 330,00 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0210/23 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 446,46 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0111/23 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0209/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,57 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,32 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Tlačivá k maturite | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 217,86 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0110/23 | Tlačivá k maturite | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 217,86 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0109/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 409,85 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0203/23 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 615,00 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 409,85 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | dofinancovanie za obedy za 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,66 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | réžia za obedy v 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 211,25 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |