Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/24 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 145,20 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Upratovací vozík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 128,40 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/24 | popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 160,97 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | Upratovací vozík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 128,40 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 145,20 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0011/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v termíne 14.1.-19.1.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 950,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 04.02.-09.02.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 200,00 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0013/24 | Ceny na okresné kolo Olympiády v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 128,50 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Online školenie ISPIN | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASSECO SOLUTIONS | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/24 | Ceny na okresné kolo Olympiády v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 128,50 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/24 | Online školenie ISPIN | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASSECO SOLUTIONS | 00602311 | 96,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0007/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 628,29 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,62 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 263,34 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,35 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 80,66 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |