Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 101,70 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0028/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 101,70 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 41,00 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/24 | Revízia chemického laboratória | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 390,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 372,00 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 372,00 € | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/24 | Popisovače V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 16,80 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | Popisovače V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 16,80 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0067/24 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 450,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,34 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | kompatibilný valec + tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 268,68 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | V-Board Master BeGreen popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 109,86 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 262,48 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | Kompatibilný fotovalec + tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 268,68 € | 10.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/24 | Prenosný ozvučovací systém v rámci Participatívneho rozpočtu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 500,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,68 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |