Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 - Literatúra pre stredné školy IV. 38 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 364,80 € | 23.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0156/24 | Revízia elektrického náradia a spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 524,16 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0067/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/24 | Revízia elektrického náradia a spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 524,16 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0155/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 295,58 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,94 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 629,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,77 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,23 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 7 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Renovácia parkiet v telocvični | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 3 777,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0065/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 629,00 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0144/24 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 58,88 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0064/24 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 58,88 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 316,80 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0063/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 316,80 € | 24.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |