Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/24 | V-Board Master BeGreen popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 109,86 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 262,48 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | Kompatibilný fotovalec + tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 268,68 € | 10.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/24 | Prenosný ozvučovací systém v rámci Participatívneho rozpočtu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 500,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,68 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/24 | Popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 109,86 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/24 | Prenosný ozvučovací systém v rámci Participatívneho rozpočtu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 500,00 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/24 | Revízia chemického laboratória | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 390,00 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0058/24 | Slúchadlá v rámci projektu ERASMUS+ - GET UP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 664,50 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | dotácia stravy deti 03 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 600,80 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | dofinancovanie za obedy v 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,76 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | réžia za obedy v 03/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 167,50 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | príspevok zo SF za 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 26,80 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 99,32 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 22,49 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |