Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/25 | Nafukovacie kanoe PALAVA 400/021 - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RNDr. Martin Děd | 70478732 | 999,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0019/25 | Nafukovacie kanoe PALAVA 400/021 - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RNDr. Martin Děd | 70478732 | 999,00 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0055/25 | Vitríny na športové trofeje | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 830,00 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | Rekonštrukcia vstupného schodiska do budovy školy, úprava vstupu do učebne a výmena podlahovej krytiny v učebniach školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 10 625,46 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/25 | Vitríny na športové trofeje | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 830,00 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 267,99 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,12 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,12 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 772,31 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 110,70 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0014/25 | aSc dochádzka - aktualizácia - 1 balík čipov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0046/25 | dotácia na obedy deti za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 214,90 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | réžia za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,50 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | dofinancovanie za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 212,04 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF za 2 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,20 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | aSc dochádzka - aktualizácia - 1 balík čipov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Zariadenia na internetové pripojenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 466,32 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |