Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3349

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/26 Základná sada micro:bit - učebná pomôcka v rámci projektu "ŠKOLA ŠKOLE" Gymnázium Karola Štúra 17050197 StreamIT, s.r.o. 50133845 615,00 € 21.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0069/26 Kopírovací papier Gymnázium Karola Štúra 17050197 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 343,17 € 21.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/26 Robot Photon EDU - učebná pomôcka v rámci projektu "ŠKOLA ŠKOLE" Gymnázium Karola Štúra 17050197 INSGRAF s.r.o. 47078839 269,90 € 21.04.2026 24.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0027/26 Rastlinky, kôra, hnojivo - projekt Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO, spol. s r.o. 35789131 597,96 € 21.04.2026 06.05.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0026/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Print-Office s.r.o. 54085292 204,40 € 20.04.2026 30.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0023/26 Základná sada micro:bit - učebná pomôcka v rámci projektu "ŠKOLA ŠKOLE" Gymnázium Karola Štúra 17050197 StreamIT, s.r.o. 50133845 615,00 € 19.04.2026 22.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0024/26 Kopírovací papier Gymnázium Karola Štúra 17050197 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 343,17 € 17.04.2026 22.04.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0064/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 355,84 € 13.04.2026 17.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/26 Správa informačných a komunikačných technológií 3/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 300,00 € 13.04.2026 17.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,63 € 13.04.2026 17.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 346,50 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0060/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 587,12 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0058/26 technik PO a BOZP za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0061/26 dofinancovanie za obedy za 3/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 279,30 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0062/26 réžia za obedy za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 306,25 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFSF/0003/26 príspevok SF na obedy za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 49,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0063/26 dotácia na stravu pre deti za 3 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 668,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFBV/0054/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 285,68 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/26 Plyn - splátka za apríl Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra