Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 84,01 € | 04.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 84,01 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/24 | spp - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 190,14 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | telefóny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 23,24 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | Rastliny a trvalky na školský dvor Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 190,14 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/24 | Maľovanie učební, výmena sanity na toaletách, výmena skiel v svetlíkoch a elektrických ohrievačov vody v priestoroch Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 9 504,00 € | 21.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/24 | Jarná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 86,40 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 470,49 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 45,00 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 829,80 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0034/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 829,80 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 45,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 144,64 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 310,06 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 309,56 € | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0036/24 | Jarná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 86,40 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,04 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |