Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/25 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 367,46 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/25 | Revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 08.01.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | Prenájom školskej jedálne september - december 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 498,80 € | 01.01.2025 | 14.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0255/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0115/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 19.01.-24.01.2025. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0253/24 | dotácia na stravu deti za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 764,10 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | príspevok zo SF za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,60 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | dofinancovanie za obedy 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 191,52 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | réžia za obedy 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 210,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | kľučky na okná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 779,83 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0114/24 | kľučky na okná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 779,83 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/24 | Ročné online predplatné - Verejná správa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 468,00 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/24 | Ročné online predplatné školení - Verejná správa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 468,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 854,62 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 62,33 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0112/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 62,33 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0247/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 380,68 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | dotácia na stravu deti za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 918,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |