Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/25 SSD disk + software Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 61,62 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0072/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 361,16 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0023/25 SSD disk + software Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 61,62 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFSF/0003/25 príspevok zo SF za 03 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,20 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0068/25 dofinancovanie za obedy za 02 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 257,64 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0067/25 réžia za obedy za 03 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 282,50 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0066/25 dotácia na stravu za 03 2025 deti Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 707,10 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0065/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 608,55 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0024/25 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 314,88 € 04.04.2025 14.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0064/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 320,29 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0063/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 277,91 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0022/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 277,91 € 02.04.2025 11.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0061/25 SSD disk Apacer AS35OX 256GB Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 31,49 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/25 športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 SUWISPORT s.r.o. 36839817 321,00 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/25 zabezpečenie prevádzky kotolne 3 / 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0020/25 Tašky na lyžiarky - Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 SUWISPORT s.r.o. 36839817 321,00 € 27.03.2025 02.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0021/25 SSD disk Apacer AS35OX 256GB Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 31,49 € 26.03.2025 04.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka