Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/25 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0075/25 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Objednávka | ||||
| VO/0074/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0176/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Seminár - školenie VEMA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0072/25 | Seminár - školenie VEMA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0175/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,85 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 260,00 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Oprava vstupného schodiska do budovy školy, úprava vstupu do učebne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 10 625,46 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,71 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 341,20 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 722,10 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Verejná správa Slovenskej republiky - Ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0071/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 260,00 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/25 | Verejná správa Slovenskej republiky - Ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/25 | Prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 722,10 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |