Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 14,20 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 7/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 72,00 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0062/26 | Mobilný telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 258,18 € | 25.08.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/26 | Popisovače PILOT V-BOARD - náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 12,29 € | 25.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/26 | Náplň do V-Board popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 20,48 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 72,00 € | 24.08.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 125,41 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Údržba viacúčelového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 224,94 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 334,30 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 125,35 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 117,00 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/26 | Popisovače PILOT V-BOARD | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 153,36 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/26 | Revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 24.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 125,41 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 117,00 € | 14.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 125,35 € | 12.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/26 | Údržba multifunkčného ihriska - výmena piesku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 224,94 € | 12.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0144/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 290,85 € | 12.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | Revízie elektro | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 1 444,02 € | 12.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra |