Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0106/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 6 179,98 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0236/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 544,70 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 6 179,98 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Uzamykateľné okenné kľučky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 977,68 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 692,28 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Router Mikrotik | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 136,62 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Sieťové a HDMI káble | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 25,58 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0107/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 544,70 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0105/24 | Sieťové a HDMI káble | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 25,58 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/24 | Uzamykateľné okenné kľučky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 977,68 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0102/24 | Router Mikrotik | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 136,62 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0227/24 | Revízia bleskozvodu budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 242,40 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0103/24 | Správa informačných a komunikačných technológií + nadspráva | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 692,28 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/24 | Revízia bleskozvodu budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 242,40 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0224/24 | doúčtovanie dotácie na stravu pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |