Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/26 | Oprava čistiaceho stroja | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 476,75 € | 19.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0031/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Pilot popisovače + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 200,66 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 427,61 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0015/26 | Školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 883,33 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 1/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | Darčekové poukážky - ceny na OK Dejepisnej olympiády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 160,00 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,89 € | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0014/26 | Pilot popisovače + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 200,66 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/26 | dofinancovanie za obedy za 1/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 209,76 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | réžia za obedy za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 230,00 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | príspevok SF na obedy za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,80 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | dotácia na stravu pre deti za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 350,60 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 380,37 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/26 | Darčekové poukážky - ceny na OK Dejepisnej olympiády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 160,00 € | 04.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0021/26 | Lyžiarsky výcvik LVVK 25.1.-30.1.2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 800,00 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 725,21 € | 03.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 28.01.2026 | 31.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |