Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/26 | technik PO a BOZP za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 01.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0035/26 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 738,00 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 231,62 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/26 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 223,20 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/26 | Osvetľovacia technika | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 744,29 € | 22.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0083/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 456,31 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Derad s.r.o. | 57289671 | 98,00 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 4/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 215,50 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0030/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 215,50 € | 11.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/26 | Elektrická energia - splátka za apríl 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 468,30 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SG ELECTRO, s.r.o. | 50915894 | 251,30 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Drevené sedenie - Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 1 846,99 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,13 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | Drevené sedenie na školský dvor - Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 1 846,99 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/26 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SG ELECTRO, s.r.o. | 50915894 | 251,30 € | 06.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/26 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Derad s.r.o. | 57289671 | 98,00 € | 06.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/26 | Plyn - splátka za máj | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 04 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 347,35 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |