Faktúra č. DFBV/0117/26

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0117/26
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy za 6/2026
Dátum doručenia: 03.07.2026
Celková hodnota: 240,54 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.07.2026
Poznámka: