Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/24 | Stôl na stolný tenis | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 1 486,00 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,46 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,34 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | Údržba vonkajšieho ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 310,12 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Kontrola bezpečnosti telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 364,80 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 92,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 434,70 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 8 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0072/24 | Údržba vonkajšieho ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 310,12 € | 31.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 92,00 € | 30.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/24 | Revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0158/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0069/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 434,70 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 - Literatúra pre stredné školy IV. 38 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 364,80 € | 23.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0156/24 | Revízia elektrického náradia a spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 524,16 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0067/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |