Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,90 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 209,48 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,15 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0037/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 209,48 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/26 | Elektrická energia - platba za máj 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 483,53 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Plyn - splátka za jún 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 430,51 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 05 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,02 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 738,00 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 5/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | Osvetľovacie a zvukové zariadenie - Participatívny rozpočet 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 744,29 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | réžia za obedy za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,25 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/26 | príspevok SF na obedy za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,80 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | dofinancovanie za obedy za 5/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,26 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | dotácia na stravu pre deti za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 844,60 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0036/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 430,51 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 231,62 € | 01.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 223,20 € | 01.06.2026 | 04.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |