Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/25 | Projektor Epson - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 855,90 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | premietacie plátno - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 199,26 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Prednáška 15.4.2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Nástenný regál - Otvorená škola BSK oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 112,60 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | Nástenný regál - Otvorená škola BSK oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 112,60 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/25 | Prednáška | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 14.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,13 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 314,88 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | SSD disk + software | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 61,62 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,16 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0023/25 | SSD disk + software | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 61,62 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0003/25 | príspevok zo SF za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,20 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | dofinancovanie za obedy za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 257,64 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | réžia za obedy za 03 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 282,50 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | dotácia na stravu za 03 2025 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 707,10 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 608,55 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 314,88 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 320,29 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |