Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/26 | réžia za obedy za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 263,75 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | dofinancovanie za obedy za 6/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 240,54 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/26 | príspevok SF na obedy za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,20 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | dotácia na stravu pre deti za 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 228,70 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 210,00 € | 02.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 29.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 104,37 € | 29.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 435,00 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 210,00 € | 26.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 104,37 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/26 | Výroba pečiatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 41,89 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKAR, a.s. | 00678856 | 260,70 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKAR, a.s. | 00678856 | 260,70 € | 23.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/26 | Výroba pečiatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 41,89 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0106/26 | Materiál na opravu a údržbu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 109,22 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 990,75 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0039/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 990,75 € | 19.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/26 | Materiál na opravy a údržbu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 109,22 € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra |