Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 215,50 € | 11.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0082/26 | Elektrická energia - splátka za apríl 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 468,30 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SG ELECTRO, s.r.o. | 50915894 | 251,30 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Drevené sedenie - Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 1 846,99 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,13 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | Drevené sedenie na školský dvor - Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 1 846,99 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/26 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SG ELECTRO, s.r.o. | 50915894 | 251,30 € | 06.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/26 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Derad s.r.o. | 57289671 | 98,00 € | 06.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/26 | Plyn - splátka za máj | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 04 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 347,35 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | technik PO a BOZP za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | réžia za obedy za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | dofinancovanie za obedy za 4/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 255,36 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/26 | príspevok SF na obedy za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | dotácia na stravu pre deti za 4 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 286,20 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0025/26 | Oprava vonkajšieho vstupu - závetria a priestoru pred vstupom do telocvične. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 14 350,00 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/26 | Robot Photon EDU - učebná pomôcka v rámci projektu "ŠKOLA ŠKOLE" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 269,90 € | 23.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/26 | Rastlinky, kôra, hnojivo - projekt Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 597,96 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 204,40 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |