Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,83 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 276,06 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 400,49 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | náplne do popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,64 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0040/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 400,49 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 281,75 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/25 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 97,41 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/25 | Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 276,06 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/25 | náplne do popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,64 € | 09.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | dotácia deti za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 449,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 300,00 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,54 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 522,77 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Magnetická tabuľa - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 1 170,84 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Inštalácia wifi siete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 504,78 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 158,03 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |