Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Záhradnícky substrát, hnojivo, trvalky na školský dvor - Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 300,48 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0087/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0193/24 | doúčtovanie dotácie za deti 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,44 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | Lopty na OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/24 | Lopty na OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/24 | Záhradnícky substrát, hnojivo a trvalky na školský dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 300,48 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0192/24 | Školenie - poskytovanie prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 150,00 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 485,76 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | dofinancovanie za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | réžia za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | dotácia stravy na deti za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 037,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 78,24 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,76 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 250,32 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,02 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |