Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0087/25 | Ceny na okresné kolo PK vo volejbale SŠ - dievčatá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 63,47 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 149,32 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 281,79 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0195/25 | Lopty volejbalové HYBRID VOLLEYBALL | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 120,00 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | Lopty futbalové HYBRID INDOOR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 527,19 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 498,79 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Fixky na tabule + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 133,18 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Showus licencie 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ShowUs, j.s.a. | 5393051 | 239,76 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,79 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 9 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,31 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 341,20 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,34 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | príspevok zo SF za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,80 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | réžia za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 305,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | dofinancovanie za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 278,16 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | dotácia na stravu pre deti za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 914,10 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0078/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 527,19 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |