Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 726,24 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0111/24 | Edukačné publikácie hradené zo ŠR na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 805,80 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,23 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 806,31 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 320,00 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 55,00 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 805,80 € | 14.06.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 432,30 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | dotácia stravy pre deti za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 088,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | dofinancovanie za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | Príspevok zo SF za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | réžia za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | EduPage eGovernment modul pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 288,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 100,00 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | EduPage eGovernment modul pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 288,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0099/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,18 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 88,33 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra |