Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 390,66 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,62 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,46 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 390,66 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0238/25 | réžia za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 242,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | dofinancovanie za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 221,16 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | príspevok zo SF za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | dotácia na stravu pre deti za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 007,90 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Materiál na opravy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 175,10 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Energetický certifikát + Pasport budovy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EnergiaPro s.r.o. | 56431325 | 2 800,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 85,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0096/25 | Materiál na opravy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 175,10 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 85,00 € | 17.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/25 | Napájací zdroj NZ 22 v rozvádzači (na napájanie detektoru plynu) | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 200,00 € | 17.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 447,30 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | dotácia na stravu za 11 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,50 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0095/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 25.01.-30.01.2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 8 100,00 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |