Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/25 | dofinancovanie za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 245,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | réžia za obedy za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 268,75 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | dotácia na stravu pre deti za 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 265,50 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0046/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0105/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 318,69 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | trvalky - Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 62,35 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0044/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 318,69 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/25 | Trvalky - projekt Otvorená škola BSK 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 62,35 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/25 | Jarná deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 97,41 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0041/25 | doplatok za školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 28,20 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/25 | seminár - školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 28,20 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,32 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 281,75 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |