Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 883,33 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0028/26 Správa informačných a komunikačných technológií 1/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0026/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Dejepisnej olympiády Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 160,00 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,89 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
VO/0014/26 Pilot popisovače + náplne V-Board Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 200,66 € 09.02.2026 18.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0022/26 dofinancovanie za obedy za 1/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 209,76 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/26 réžia za obedy za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 230,00 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0001/26 príspevok SF na obedy za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 36,80 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/26 dotácia na stravu pre deti za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 350,60 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/26 Tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 380,37 € 04.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/26 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 04.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0013/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Dejepisnej olympiády Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 160,00 € 04.02.2026 11.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0021/26 Lyžiarsky výcvik LVVK 25.1.-30.1.2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 800,00 € 04.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0018/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 725,21 € 03.02.2026 06.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/26 Revízia bezpečnosti multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. 44658591 198,03 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/26 Členský príspevok DofE za rok 2025 + Dodatočný členský príspevok za školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 250,00 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0011/26 Členský príspevok za rok 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 250,00 € 26.01.2026 29.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/26 Tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 380,37 € 26.01.2026 05.02.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0014/26 Prenájom školskej jedálne september - december 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 499,80 € 23.01.2026 29.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra