Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 104,37 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/26 | Výroba pečiatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 41,89 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKAR, a.s. | 00678856 | 260,70 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKAR, a.s. | 00678856 | 260,70 € | 23.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/26 | Výroba pečiatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 41,89 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0106/26 | Materiál na opravu a údržbu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 109,22 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 990,75 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0039/26 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2026/2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 990,75 € | 19.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/26 | Materiál na opravy a údržbu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 109,22 € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 5 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,90 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 209,48 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,15 € | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0037/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 209,48 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/26 | Elektrická energia - platba za máj 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 483,53 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Plyn - splátka za jún 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 430,51 € | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 05 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,02 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 738,00 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |