Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0100/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 20.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0223/24 | Autobusová preprava - Múzeum Holokaustu Sereď | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 300,00 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 620,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 86,40 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 344,83 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0099/24 | Autobusová preprava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 300,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0219/24 | Prednáška s diskusiou | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0097/24 | Prednáška s diskusiou | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok zo SF za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | dofinancovanie za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | réžia za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | dotácia na obedy pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 291,30 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Bluetooth reproduktor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 31,70 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Školenie - Novela školského zákona 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 50,00 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0094/24 | Vozík ESO na mapy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 265,00 € | 09.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/24 | Bluetooth reproduktor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 31,70 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0206/24 | Darčekové poukážky - ceny na OK PK - Olympiáda v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 240,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Vozík ESO na mapy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 265,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Zabezpečenie prevádzky kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0093/24 | Školenie - Novela školského zákona 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 50,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |