Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/25 | aSc dochádzka - aktualizácia - 1 balík čipov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0046/25 | dotácia na obedy deti za 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 214,90 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | réžia za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 232,50 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | dofinancovanie za obedy v 02 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 212,04 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | príspevok zo SF za 2 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,20 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | aSc dochádzka - aktualizácia - 1 balík čipov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Zariadenia na internetové pripojenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 466,32 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 383,27 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | Zariadenia na internetové pripojenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 466,32 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 383,27 € | 24.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 366,54 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 388,68 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 932,76 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 366,54 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0033/25 | Lyžiarsky kurz LVVK 02.- 07.02.2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Chata Slaná Voda s.r.o. | 55882307 | 4 500,00 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |