Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,48 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Napäťová záloha | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Tomáš Albert | 45905461 | 340,00 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 02.02.- 07.02.2025. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 500,00 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | Pečiatky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REGINA -- Ing. Pavol Regina | 11636653 | 84,34 € | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0016/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Správa informačných a komunikačných technológií za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 287,88 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Prenájom školskej jedálne september - december 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 498,80 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 111,82 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 145,37 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 367,46 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 367,46 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/25 | Revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 08.01.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | Prenájom školskej jedálne september - december 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 498,80 € | 01.01.2025 | 14.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0255/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0115/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 19.01.-24.01.2025. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0253/24 | dotácia na stravu deti za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 764,10 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |