Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 23,93 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 44,34 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 07.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | el.energia 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 495,84 € | 07.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | el.energia 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 383,27 € | 07.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 318,70 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 33,80 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | el.energia 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 06.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 69,00 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 50,70 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | služby zodp.osoby 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 165,30 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 04.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,65 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 390,15 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | sprac.miezd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,42 € | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 262,59 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 622,23 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 119,52 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,50 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 431,73 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |