Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/20 | rohože | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 78,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 196,70 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 344,11 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,67 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 823,73 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | čerpanie SF | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 933,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 88,00 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 100,17 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 824,60 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | elektroinštalácia učebne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 805,80 € | 27.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,08 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | prac.odev +obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 605,66 € | 26.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 945,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,36 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 544,93 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 524,22 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 5,76 € | 25.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 242,72 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | hyg.+čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 435,04 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | výpočt.technika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | 72,00 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | TV náradie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Športujeme s.r.o. | 44484828 | 185,00 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 339,11 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 531,91 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 339,22 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 9,22 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 49,60 € | 20.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |