Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 390,15 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | sprac.miezd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,42 € | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 262,59 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 622,23 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 119,52 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,50 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 431,73 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 252,14 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | prev.kotolne + servis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 437,44 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 12,87 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 217,20 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 246,36 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 205,87 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 649,33 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | záhr.nástroje | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 1 122,19 € | 16.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 78,57 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | oprava havar. radiátorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 120,00 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | výrub stromu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RONDO spo. s.r.o. | 31334172 | 660,00 € | 14.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -219,19 € | 14.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 83,00 € | 12.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 45,64 € | 12.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 409,51 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |