Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0421/21 papierové utierky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CWS boco 31411045 57,02 € 19.11.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0415/21 služby počítač. siete 10-12/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 18.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0107/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 336,02 € 16.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0413/21 prenájom rohoží GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Lindstrom 35742364 28,08 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0414/21 zásobník na papierové utierky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLOVPAP Slovakia 35888318 13,20 € 16.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0105/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 91,41 € 15.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0411/21 telekom. poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia 35848863 80,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0416/21 Orkán profi univerzal GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TELESYS 31333079 111,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0407/21 elektroinštalačné práce GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 410,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0399/21 ISIC karty G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TransData 35741236 123,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0417/21 obsluha tlakových technických zar. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VISO 36243108 456,00 € 15.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0403/21 zrážková voda GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 91,07 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0106/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 251,78 € 11.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0406/21 vodné stočné Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 342,85 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0405/21 zrážková voda GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 230,05 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0404/21 vodné stočné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BVS 35850370 210,05 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0410/21 telefónne poplatky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom 35763469 72,06 € 11.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0400/21 elektrická energia Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 308,65 € 11.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0409/21 elektrická energia Teplická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia 36677281 256,51 € 11.11.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0395/21 deratizácia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba 41332318 192,00 € 10.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0412/21 odber bio odpad GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EKOHEAT 46023909 38,40 € 10.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 oprava osvetlenia TV Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 141,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 lis vertikálny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 66,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0397/21 tepelná energia - vyúčtovanie 10-2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská 35823542 1 171,01 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0391/21 program Diamantová cena GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko 42418232 440,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0396/21 kontrola, čistenie komínov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 90,00 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0104/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 391,82 € 08.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0394/21 čistiace prostriedky, kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 1 540,64 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Nordic Sun Worldwide 35879033 350,00 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0398/21 služby BOZP 10-2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra