Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,58 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 147,42 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,22 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | posúdenie projektovej dokumentácie - dostavba pohybového štúdia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technická inšpekcia | 36653004 | 96,00 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 737,12 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 506,16 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 103,70 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,02 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,14 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | tepovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 753,94 € | 15.03.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,32 € | 12.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | teplo vyúčtovanie Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 813,06 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | demontáž a montáž výmeníka TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 972,40 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 165,56 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,26 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 172,40 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 695,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 432,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | gastro servítky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 167,70 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | odber bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 159,35 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 470,81 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 79,08 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,90 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,96 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |