Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,75 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 170,87 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 403,86 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | dodanie a montáž bezšnúrových telefónov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 360,50 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kimex Group s.r.o. | 36191906 | 7 650,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 225,96 € | 26.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 226,15 € | 26.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,16 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 357,56 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,63 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,70 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | mechanická metla2020006974 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Brudi.sk | 52274993 | 95,10 € | 21.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | členský príspevok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 715,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | účasť modelové zasadnutie EP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Model European Parliament Slovakia | 52484891 | 330,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | pobyt LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 994,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,58 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 147,42 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,22 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | posúdenie projektovej dokumentácie - dostavba pohybového štúdia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technická inšpekcia | 36653004 | 96,00 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 737,12 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 506,16 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 103,70 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,02 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 169,14 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,32 € | 12.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | teplo vyúčtovanie Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 813,06 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | demontáž a montáž výmeníka TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 972,40 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |