Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0198/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,29 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,46 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 113,25 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 877,82 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,01 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,26 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 268,16 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 370,81 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | Jazykový kvet KLasik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 140,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | stierka podlahová ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 17,20 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | obehové čerpadlo - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 610,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 256,68 € | 24.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,58 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,03 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,38 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | Orkán profi - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 224,04 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 95,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | oprava a nastavenie kotla Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 200,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | oprava a nastavenie dverí | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Chalányi | 32832583 | 120,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |