Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/22 | plyn Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,63 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,66 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 620,35 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 463,78 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 30,82 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | oprava horáku - kotol Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 279,00 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,44 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,67 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | PZ NBV 1.st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 176,00 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | personálne a prev. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | spracovanie miezd 4/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | všeobecný materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eden Hygiena | 53010469 | 534,84 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 137,06 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 111,76 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,49 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 162,11 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice ANJ 3+4 ROč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 110,00 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 163,33 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 433,60 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 746,83 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 174,52 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,48 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 38,21 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | sťahovanie a preprava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Foxway | 53040538 | 100,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |