Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | záloha konferencia Učíme pre život - 3 pedag. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Indicia | 45736286 | 150,00 € | 12.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | dvere telocvičňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 2 040,00 € | 12.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | vyúčtovanie teplo 6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 33,92 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,24 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 11.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 592,08 € | 11.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 497,59 € | 11.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | prac. zošity SJ, Prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 1 156,65 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 018,82 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,24 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 211,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | spracovanie miezd 6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 954,00 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 166,24 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 471,82 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Prostriedok na umývanie - umývačka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 114,60 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 220,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,87 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,30 € | 29.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |