Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 307,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,35 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | krtkovanie, vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 668,00 € | 12.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | vyčistenie a nastavenie tlačiarne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | tonery Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | výmena podávača XEROX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 288,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 10,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 122,24 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | vyúčtovanie teplo 10/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -772,79 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,88 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 264,99 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 191,08 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,22 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 186,08 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 240,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 78,80 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | BOZP 10/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | kontrola zabezpečovacieho systému | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 72,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | spracovanie miezd 10/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 008,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 268,92 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Matboj - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 50,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |