Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 428,44 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,72 € | 26.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 25.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 316,04 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,84 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | oprava osvetlenia, vysávačov, zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 235,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 101,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,52 € | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,23 € | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 84,59 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | výmena toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 786,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | služby siete Sanet 4-6/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 95,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 76,35 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,67 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,10 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 592,96 € | 15.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 980,39 € | 15.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,19 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | ŠVP Homôlka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 5 100,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,22 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Daňová a mzdová pohotovosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca podnikatela | 31592503 | 204,00 € | 14.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,45 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 310,57 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 188,00 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 438,30 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |