Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 186,31 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Dochádzka ASC aktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 60,00 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,61 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | vyúčtovanie teplo 8/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 329,15 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Evidencia odpadov - prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 380,96 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | dopravné značenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talajka s.r.o. | 471062436 | 96,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | stoličky, keram. kvetináče Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 1,58 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,20 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | servis kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 500,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 24,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Geografický atlas | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BOOKNET Slovakia spol. s r.o. | 45930546 | 840,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,94 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 12,12 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | financie v praxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 667,50 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 147,71 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | učebnice DEJ. OBN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 221,40 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | oprava váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 113,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Matematika PZ 2.roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 346,50 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,31 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 159,70 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Tyčový mixér - 41 cm | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B commerce s.r.o. | 52424812 | 258,20 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Náboj Junior elektr. + papierová zbierka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trojsten | 30815886 | 146,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,50 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 570,48 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |