Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/22 | Mopy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 252,86 € | 22.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Zborovňa - licencia 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 248,40 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | prenájom kopírky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 6,54 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 32,06 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | doména smnd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | volejbalové počítadlo - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Dor - Sport s.r.o. | 60774151 | 54,90 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 291,00 € | 14.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 629,14 € | 13.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 76,97 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,56 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | páska na schody - antišmyková | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 108,67 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | diár - propagácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 212,40 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 485,30 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 193,13 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | GDPR 10/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | teplo vyúčtovanie 9/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 207,34 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 238,50 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,15 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 223,76 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,36 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,06 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | stojan na činky, hriadeľ na jednoručku - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 156,60 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 285,87 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Podlahová páska - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Traiva s.r.o. | 25380141 | 135,64 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |