Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/22 | elektroinštalačné práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 248,70 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 87,10 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | teplo - vyúčtovanie 5/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 348,77 € | 07.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | telekomunikačné poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,35 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 323,30 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,57 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 47,88 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 433,17 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | personálna agenda, prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | spracovanie miezd 5/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 945,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelársky papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 785,36 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | rohože Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 22,37 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,37 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,11 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 146,65 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 279,77 € | 28.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,15 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,74 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 188,23 € | 26.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | kancelárske potreby + všeobecný mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 709,07 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Zástena telocvičňa - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Zerot s.r.o. | 24721204 | 252,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |