Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/22 | poplatky SANET 7-9/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 886,45 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Montáž zásuviek ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 85,00 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | led svietidlá Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 947,00 € | 29.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | oprava svietidiel a zásuviek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 202,00 € | 29.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Kamarátka násobilka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 231,00 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | matematika pracovný zošit | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 448,00 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Etická výchova 2-4. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 504,00 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,96 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | servis kotlov Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 500,00 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 664,20 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | oprava kotla Šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 551,04 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 259,24 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 424,02 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 68,45 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 364,26 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | kancelársky mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 317,99 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 112,80 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 838,26 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vyúčtovanie teplo 7/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -66,98 € | 06.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | spracovanie miezd 7/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 990,00 € | 06.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | aktualizácia SW | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Preas M s.r.o. | 51266695 | 52,80 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |