Faktúry
Počet záznamov: 5557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/23 | Publikácie Matematika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gorila | 19382841 | 600,99 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,65 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,11 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 299,38 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,49 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 200,69 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,74 € | 28.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | Reproduktory - učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 1 559,50 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | zrážky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | zrážky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 460,23 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 100,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 298,55 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | NJ publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 1 219,43 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | gastronádoby, dosky HACCP ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B commerce s.r.o. | 52424812 | 536,66 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | Magnetická tabuľa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 885,60 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 299,04 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | publikácie Bio | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 480,85 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | mikulášske vrecko ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 38,29 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,32 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 386,15 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 519,80 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | ročný poplatok - Bez kriedy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 72,00 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | publikácie GEO, Etika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 224,90 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,93 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | publikácie chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 833,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 946,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |