Faktúry
Počet záznamov: 4968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 345,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | spracovanie miezd 2/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 990,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 741,17 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 166,06 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | krtkovanie, vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 340,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | služby správy registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Lukáš Kapralčík | 54010080 | 2 390,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 183,66 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Konvektomat - výmena tesnenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 189,60 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 363,74 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,62 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 305,59 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,48 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | ubytovanie LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CEMMA s.r.o. | 44474989 | 6 600,00 € | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,32 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | predplatné časopis Bridge | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 143,00 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 113,49 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | toner Xerox | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 92,40 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 326,25 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 103,04 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 90,36 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 360,73 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 98,13 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 42,17 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |