Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/23 | dobropis el. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -183,32 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 514,10 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 163,26 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 18,62 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 354,73 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -211,40 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -218,30 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -287,52 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -244,37 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 473,42 € | 27.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | poistenie malých a stredných pod. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 27.10.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 308,97 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,12 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 640,53 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 494,44 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | jazykový kvet Ťukni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 44,00 € | 25.10.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 3 979,24 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,41 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | Matematika PZ 2. roč, | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 253,50 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 195,94 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | Pers. a prev. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 967,74 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | Pomôcky Korfball | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tomáš Strašík Kantor Sport | 60227761 | 839,86 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | rokovacie stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 0,18 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,26 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |