Faktúry
Počet záznamov: 5101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/23 | Geografický atlas | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BOOKNET Slovakia spol. s r.o. | 45930546 | 840,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,94 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 12,12 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | financie v praxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 667,50 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 147,71 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | učebnice DEJ. OBN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 221,40 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | oprava váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 113,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Matematika PZ 2.roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 346,50 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,31 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 159,70 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Tyčový mixér - 41 cm | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B commerce s.r.o. | 52424812 | 258,20 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Náboj Junior elektr. + papierová zbierka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trojsten | 30815886 | 146,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,50 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 570,48 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | učebnice + PZ Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Indicia | 45736286 | 442,20 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 29,52 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 287,72 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 656,75 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | prevádzkové a personálne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 500,00 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | dodávka a montáž audiosystém Tesla -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 831,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Komentr - odmeňovanie zamestnancov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 260,04 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Komentár k zákonu o pedag. zamestnancoch | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 260,04 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 150,84 € | 28.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | stoličky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VÚB banka | 31320155 | 1,76 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | nová vetva - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 783,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | služby počítač. siete 7-9/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | poistné školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 475,74 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 658,78 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |