Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/24 | vzdelávací pogram | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | monitorovací poplatok ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | monitorovací poplatok G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 652,40 € | 01.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 859,63 € | 30.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 30.06.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 99,91 € | 30.06.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | vzdelávací pogram | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 160,00 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 414,75 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0137/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 36,43 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0136/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 142,97 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 344,26 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | oprava kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 198,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | prevádzka kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 454,58 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 7 354,00 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | hyg.potreby G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 264,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,63 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 151,51 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 78,22 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 116,63 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 478,55 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |