Faktúry
Počet záznamov: 5557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,23 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 27.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 237,12 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,53 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 196,90 € | 25.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,74 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Kefa podlahová - Šj Majster kutil | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Bujdoš | 51937859 | 45,50 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 60,32 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | oprava regulácii kúrenia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 246,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | telekom. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 133,60 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | zabezjpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | deratizácia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radovan Juráček - sl.deratizačná služba | 37080741 | 275,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 540,75 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 605,84 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | propagačné sl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Profesionálny register | 46938079 | 408,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,94 € | 19.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | učebné pom. chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 155,40 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | výmeha stupačkového uz. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 1 036,68 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,78 € | 18.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 25,08 € | 17.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 38,47 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | hyg.potreby G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 92,48 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | hyg.potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 83,46 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,86 € | 16.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 284,44 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,68 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 15.04.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 594,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |