Faktúry
Počet záznamov: 5557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,57 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | údržba kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 295,00 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 131,55 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,78 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 233,09 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | kontrola komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestská časť Rača | 00304557 | 880,00 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 235,18 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,97 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 40,03 € | 19.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MUZIKUS s.r.o. | 36658502 | 328,45 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 155,40 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,06 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | servis PC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 399,60 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,39 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | účast.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 125,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 484,68 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 121,94 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 213,36 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,06 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | ISIC karta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,63 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 516,35 € | 12.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 742,66 € | 12.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,30 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |