Faktúry
Počet záznamov: 5326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 25,08 € | 17.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 38,47 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | hyg.potreby G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 92,48 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | hyg.potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 83,46 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,86 € | 16.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 284,44 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,68 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 15.04.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 594,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 236,33 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | vyúčt.teplo 2023 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -8 500,01 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 677,55 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,37 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | predplatné Smernice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 218,40 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | audio systém Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 472,00 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | údržba ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 817,20 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 43,24 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | elektr. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 418,61 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | Manipulačný + monitorovací popl. 2Q Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 306,56 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Základný vstupný popl. Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Etická výchova 1.st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 252,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | tepelná energia vyúčtovanie 0324 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -6 480,84 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | údržba ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 134,40 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |