Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0430/24 | Aplikačné a systémové konzultácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | on-line ev.odpadov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0427/24 | Čistiace potreby ZŠ + G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 121,76 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -2 802,84 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | Spotreba elektrickej energie ZŠ 11/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 272,60 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0419/24 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 284,20 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 192,90 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 003,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | Hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 157,80 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,23 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 635,33 € | 25.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/24 | Údržba budov - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 675,00 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 396,14 € | 24.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/24 | Školenie ZFK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 108,00 € | 24.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/24 | tech.správa kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 209,71 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,55 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/24 | Údržba budov -ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bafi s.r.o. | 54002583 | 330,00 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,36 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0402/24 | pers.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 750,00 € | 18.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0413/24 | Elektoro údržba ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 259,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0414/24 | Údržba budov - elektro údržba Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 267,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/24 | Nákup potravín | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,90 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/24 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 293,32 € | 18.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 380,37 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 127,63 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |