Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5735

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0166/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 208,14 € 03.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0169/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 92,93 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0380/24 GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0164/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 1 059,64 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0167/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 73,30 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0387/24 výjazdy str.služba Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Securiton 35693835 33,46 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0379/24 služby PO a BOZP Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0385/24 stravné žiaci G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 7 171,40 € 02.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0384/24 servis výmen.stanice ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 325,00 € 02.10.2024 22.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0404/24 odvoz odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Graber s.r.o. 46424741 432,00 € 02.10.2024 24.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0405/24 monitorovací poplatok G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Securiton 35693835 332,96 € 02.10.2024 24.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0386/24 poplatky za telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 58,98 € 02.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFBV/0377/24 zráž.voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 252,47 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0378/24 zráž.voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 171,47 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFBV/0397/24 učebnice Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Orbis Pictus 17323266 1 093,50 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0401/24 odvoz odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 28,80 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0374/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0375/24 plyn 10/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0376/24 plyn 10/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 30,00 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0396/24 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 1 400,00 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0395/24 čist.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SLOVPAP Slovakia 35888318 1 242,14 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0168/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 178,83 € 01.10.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0371/24 hosp.činnosť Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 200,00 € 01.10.2024 19.10.2024 Faktúra
DFBV/0410/24 el.energia ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 01.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFSJ/0157/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 971,97 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFSJ/0162/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 645,38 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFBV/0388/24 učebné pomôcky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 5,00 € 30.09.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0372/24 bez kriedy -prístup Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Komensky 43908977 72,00 € 30.09.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0373/24 rez stromu G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bc.Tomáš Badin 51813122 420,00 € 30.09.2024 19.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0161/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 505,03 € 27.09.2024 16.10.2024 Faktúra