Faktúry
Počet záznamov: 5768
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 22.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 158,36 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0402/24 | pers.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 750,00 € | 18.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0413/24 | Elektoro údržba ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 259,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0414/24 | Údržba budov - elektro údržba Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 267,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/24 | Nákup potravín | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,90 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/24 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 293,32 € | 18.10.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 380,37 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 127,63 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/24 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | vvvebsupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 192,51 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 283,89 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | karty ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,00 € | 11.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0175/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 152,02 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | revízie el.spotr. ZŠ+G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 464,90 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/24 | zámočnícke práce ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Vadinský ml. | 480022942 | 50,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0392/24 | licencia VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 499,08 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0172/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,20 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 262,94 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | úč.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jednota slovenský matemat. a fyzikov | 31751776 | 20,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | vyúčt.teplo 9/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -580,74 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0403/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 358,45 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/24 | el.energia 9/24 G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 749,43 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/24 | el.energia 9/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 576,74 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | časopis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 141,00 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 862,97 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 368,99 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 258,35 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,15 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |