Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/23 | Kľúče - skrinky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 3 900,00 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 435,24 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Orkán profi - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 119,88 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 386,86 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 407,34 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | prehrávače SONY - jazykové učebne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 335,59 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | poistné školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Prietokový ohrievač + údržby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 675,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 250,43 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Technická správa kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 125,69 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Dejepisný alas | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 390,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Publikácie Matematika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 375,82 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 193,26 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 246,00 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,34 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Čistenie - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 2 908,80 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Čistenie priestorov - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 27 368,40 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 108,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Vodoinštalačné práce G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 855,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 685,66 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Etika 5-9 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 608,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 343,41 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Elektrická energia ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 293,99 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 283,34 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |