Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/23 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 336,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | služobná cesta RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 228,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 543,23 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 188,88 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/23 | projekt - výlet do Prahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 4 284,10 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 548,27 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 273,35 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 415,32 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | chladiaca skriňa šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 522,00 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 591,63 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 801,17 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 430,48 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | štítky do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 90,00 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 269,26 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 587,98 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | deratizačné práce jesenné šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 90,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | deratizačné práce jesenné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 218,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 570,34 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 786,18 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | pracovný seminár - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 178,80 € | 14.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | učebné pomôcky - učebnice, metodic. prír. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 340,09 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | učebné pomôcky - pracovné zošity | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 31,44 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | učebné pomôcky - pracovné zošity | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 153,00 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | šj likvidácia bio odpdu 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | nábytok do odborných učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 10 865,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | učebné pomôcky - oblasť športu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Necy s.r.o. | 28285425 | 348,95 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | el. energia 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 162,86 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 338,24 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | pracovné náradie, náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 318,36 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | doplatok teplo 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 611,12 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |