Faktúry
Počet záznamov: 2590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/23 | deratizácia , dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 1 013,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 772,52 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 646,50 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | všeobecný materiál - kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 473,01 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 411,13 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 875,44 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 219,41 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | vodné, stočné 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 981,34 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 696,49 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 260,80 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,36 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | doplatok teplo 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 14 167,21 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 690,05 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | kacelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 197,64 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Popisné tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 364,80 € | 10.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 289,10 € | 07.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | el.energia 3/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 553,52 € | 07.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | el.energia 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 973,67 € | 07.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | telefón 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | telefón 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,78 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | telefón 3/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 122,23 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 230,30 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 697,77 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | šj zemný plyn 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | smetné koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 126,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 435,66 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |