Faktúry
Počet záznamov: 2590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 723,60 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | praktická príručka personalistiky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,15 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | učebnice zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 118,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 48,71 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 111,37 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | náradie, všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 428,46 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 220,80 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 054,14 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 154,44 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | prístroj, náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 593,23 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | úprava vnútorných priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gabriel Posvancz | 35282673 | 95 402,40 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 792,80 € | 30.03.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 675,70 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 459,00 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 417,27 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 400,54 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 480,45 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,46 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 488,71 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 723,03 € | 22.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 337,60 € | 20.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 465,99 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | odmasťovač - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 359,64 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 310,77 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,00 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | teplo- doplatok 2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 220,68 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | etikety s potlačou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 127,57 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 298,08 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 345,34 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 470,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |