Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | ubytovanie a transfer počas konferencie - Dublin 4. a 8.10.2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 3 643,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 166,18 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | žalúzie do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 253,00 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Elektrická energia 8/2023-preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -124,66 € | 25.09.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 469,20 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 594,04 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | poplatok za vystavenie fa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27,00 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | vyúčtovanie - teplo 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -984,79 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 642,75 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 856,60 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 471,77 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,82 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | pracovný seminár - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 547,30 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 75,20 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 6 017,00 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potreby do lekárničky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MEDIKO, spol. s.r.o. | 31402917 | 327,08 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 568,93 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | učebné pomôcky - letáky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 189,72 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | sito na halušky - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 456,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 034,76 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 824,60 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 571,04 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,24 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 303,77 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | el. energia 8/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 151,03 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 455,79 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 369,45 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 151,02 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vložky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 267,75 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |