Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/23 | zahraničný pracovný seminár -Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zahraničný pracovný seminár -Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Zahraničný pracovný seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | zahraničný pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | zahraničný pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 860,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | zahraničný pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 860,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vybavenie školskej jedálne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 3 570,90 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 699,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 445,00 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 309,16 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 423,80 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 190,63 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 790,54 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 471,69 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 003,12 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 94,04 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 109,75 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | PERSONALISTIKA - PRAKTICKá PRíRUčKA | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 927,30 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | učebné pomôcky - Nivan | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 48050296 | 29,21 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 43,56 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 735,60 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 3 607,70 € | 08.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 487,96 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 142,60 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 044,74 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | telefón 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telefón 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,51 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | telefón 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | vodné, stočné, zrážky 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 925,46 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |