Faktúry
Počet záznamov: 2606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/22 | telefón 11/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | telefón 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,80 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | telefón 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,73 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | príslušenstvo k počítačom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 68,40 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 503,30 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 387,00 € | 06.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,70 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 502,60 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 549,98 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 791,71 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,66 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 264,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | šj oprava - výťah | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 32,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 708,32 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 461,40 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 569,88 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 318,58 € | 29.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,73 € | 29.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 810,30 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 46,80 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | likvidácia bio odpadu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 370,40 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,86 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 973,03 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,35 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,70 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | projekt, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 237,12 € | 24.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 281,45 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |