Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/23 | telefón 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | telefón šj 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 466,77 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 312,60 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | zemný plyn 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,35 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | personalistika - príručka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 214,85 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 595,40 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 852,58 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 320,60 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | všeobecný materiál - etikety s potlačou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 38,95 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vyúčtovacia fa teplo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -39,16 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | výroba pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 69,78 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 845,08 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 471,41 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 948,18 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,72 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 341,64 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 650,39 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 355,82 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 327,20 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 331,09 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 966,32 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 906,75 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 404,29 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | školenie - Malgotová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | deratizácia , dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 175,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | deratizácia , dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 1 013,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |