Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 308,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 695,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dávkovač aquarius | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2,40 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 645,75 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 836,53 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | teplo 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 12 110,48 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 640,00 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 310,10 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | el. energia 1/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 493,74 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | el. energia 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 996,74 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 172,66 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | vodné, stočné, zrážky 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 793,20 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | telefón 1/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,42 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,86 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 84,30 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 351,10 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 764,10 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 56,70 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | šj, zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 160,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | stravovanie zamest. režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 939,60 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | stravovanie zamest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 356,40 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | sanet poplatok 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 259,20 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 628,80 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 424,45 € | 30.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 645,84 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 608,37 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 216,16 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 350,00 € | 27.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |