Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/22 | šj, el. energia 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 244,27 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | knihy, učebnice "P" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 1 746,90 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | z. plyn šj 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 267,98 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | výkon zodpovednej osoby 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 426,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | telefón 8/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | telefón 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,33 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | telefón 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 515,81 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravovanie 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | stravovanie - 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 217,80 € | 02.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | stravovanie - režiné náklady 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 765,60 € | 02.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 947,58 € | 29.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 892,20 € | 29.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 158,73 € | 29.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 113,00 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | knihy - učebnice /P/ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 845,60 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | zámky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 104,08 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | zber bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | sanet 7. - 9.2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Direktor TOP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 70,42 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Letenky - Amsterdam | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faveo s.r.o. | 36249254 | 2 194,20 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 396,80 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/22 | Erazmus - reklam. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 332,80 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | vybavenie - RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 190,00 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | aktualizácia dochádzky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 80,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | zemný plyn šj zúčtovanie 2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 16,58 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | zemný plyn šj 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | preplatok teplo 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -426,85 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |