Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/23 | etikety s potlačou na označovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 122,83 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodné, stočné a zrážky 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 529,32 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | el.energia 12/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 268,32 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | el.energia 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 604,31 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | telefón 12/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | telefón 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 04.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 314,25 € | 03.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ekoučebňa-projekt Klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Renáta Kičinová - RENAPOL | 47352841 | 31 200,00 € | 02.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 179,52 € | 29.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | seminár pracovný | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 22,96 € | 29.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | pracovný seminár - Hlavnová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 190,04 € | 28.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | STEP+, s.r.o. | 45855811 | 1 260,95 € | 28.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 14 887,70 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 545,16 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | korkové tabule s rámom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 1 419,84 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 1 188,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 217,10 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | služba na web stránke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 52,50 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | škd učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 199,81 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 4 922,40 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 492,36 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | kopírovací papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 067,21 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 153,09 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 70,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | šj, všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 230,40 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 186,90 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | učebné pomôcky - hudobné nástroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 4 900,88 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | šj vybavenie - pracovné náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 1 194,86 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | náhradné diely - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 853,92 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | náhradné diely - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 337,69 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |