Faktúry
Počet záznamov: 2606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/22 | zámky na centrálny kľúč | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 80,40 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 854,11 € | 19.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | likvidácia odpadu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 597,65 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 256,40 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 559,04 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 891,26 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 307,43 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 264,50 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 500,74 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 443,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 227,32 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 67,92 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | šj, zemný plyn 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 89,90 € | 13.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,34 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | doplatok teplo 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 74,57 € | 12.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 452,63 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 543,51 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 555,80 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | el. energia 9/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 341,77 € | 07.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | el. energia 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 410,93 € | 07.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 382,24 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | pracovný seminár - Peschlová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,92 € | 06.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 120,20 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | telefón 9/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | telefón 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,27 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | telefón 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,82 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | vodné, stočné a zrážky 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 569,74 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 559,80 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra |