Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | ohrievače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 177,19 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 550,89 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 266,20 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vodné, stočné, zrážky 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 710,87 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 036,25 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 534,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,16 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 953,12 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,08 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | paravan s nohou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Podlešný - Standmar | 75875993 | 2 710,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | inzercia - Petržalské noviny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 174,90 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Všeobecný materiál - pracovné náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 1 156,47 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 42,28 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | členský príspevok DOFE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 474,00 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | inzercia - Bratislavské noviny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 643,50 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | el. energia 2/2023, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 435,92 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | el. energia 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 740,25 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | doplatok teplo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 890,18 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 793,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 460,64 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 028,36 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 639,90 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 607,18 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 451,92 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,27 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 568,25 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | šj zemný plyn 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 150,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |