Faktúry
Počet záznamov: 2606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/22 | telefón 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,72 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | odborná učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 72,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 325,74 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,13 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 402,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 544,20 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | výkon zodpovednej osoby 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | šj, zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 305,19 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 760,45 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 183,30 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha | 25783688 | 365,15 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | ševt - tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 616,80 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,93 € | 31.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 473,60 € | 31.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 398,76 € | 28.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 544,34 € | 27.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 286,20 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | knihy, učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 040,40 € | 27.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | knihy, učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 232,93 € | 27.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | učebné pomôcky TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 1 856,20 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | kartotékové skrine | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 541,20 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | športové náradie - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 272,90 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | športové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 2 528,70 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | terapeutické karty pre psychologičku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Inštitút osobného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 63,50 € | 25.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 514,80 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | názorná učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AQUAPOND s.r.o. | 44988788 | 258,25 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,06 € | 21.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,40 € | 21.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | mopy pre upratovačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 102,90 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |