Faktúry
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 559,80 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 437,70 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 681,67 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | učebnice, knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 103,17 € | 04.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 89,60 € | 04.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 360,73 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 860,05 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,60 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | vložka, zámok a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H+B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 59,44 € | 04.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 218,00 € | 04.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | šj, deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 90,00 € | 04.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | lekárnička - náplň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 152,60 € | 03.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 387,20 € | 03.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 286,51 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 546,00 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 672,00 € | 03.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 552,55 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,90 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 851,64 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 65,61 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 403,15 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 331,49 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 513,65 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 721,98 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 487,03 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | šj, revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 22.09.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 938,84 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 730,91 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 176,63 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra |