Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/23 | LVK - Vila Zara - Habovka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 200,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 678,20 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 148,26 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 606,63 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | LVK - Chata Trinec - Žiarska dolina | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 650,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 534,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 634,15 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | upratovací vozík, náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 224,71 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 198,80 € | 27.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | učebné pomôcky - šachové hodiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava | 52601960 | 299,00 € | 24.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | učebné pomôcky - fyzika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha | 25783688 | 1 193,07 € | 24.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | praktická príručka person. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 92,05 € | 23.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 308,80 € | 23.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | časopis 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 169,00 € | 22.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,24 € | 21.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 288,60 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 320,12 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,52 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 324,93 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 62,45 € | 20.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 184,35 € | 20.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | seminár - Peschlová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 20.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 371,23 € | 16.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 747,27 € | 16.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | zámky, vložka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 86,67 € | 16.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 268,10 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 578,44 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | SANET 1. 3./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | čistiace, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | pracovný seminár Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Mária Anyalaiová PhD. | 54818419 | 120,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |