Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0093/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 772,52 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0092/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 646,50 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 všeobecný materiál - kancelárske potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 473,01 € 18.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 411,13 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 875,44 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0089/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 219,41 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 vodné, stočné 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 981,34 € 17.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 696,49 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 260,80 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,36 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 doplatok teplo 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 14 167,21 € 13.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 690,05 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 936,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 kacelárske potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 197,64 € 11.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Popisné tabule Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 364,80 € 10.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 289,10 € 07.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 el.energia 3/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 553,52 € 07.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 el.energia 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 973,67 € 07.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 telefón 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 telefón 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,78 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 telefón 3/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 05.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 122,23 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 230,30 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 697,77 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 výkon zodpovednej osoby 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 výkon zodpovednej osoby 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 šj zemný plyn 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 83,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 smetné koše Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 126,00 € 03.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 435,66 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 723,60 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra