Faktúry
Počet záznamov: 2606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 688,67 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 814,50 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 216,60 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 680,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 198,72 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 599,15 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 855,16 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,48 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 286,33 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | seminár -konferencia ZŠ - ligislatíva | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 154,80 € | 17.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | sanet 10 -12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 444,08 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 001,14 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | čistiace a oplachové prostriedky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 486,00 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | vyúčtovanie tepla 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 84,76 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 8,88 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 676,90 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 474,40 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | učebná pomôcka šport | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 161,50 € | 09.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | el. energia 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 565,07 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | el. energia 10/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 376,33 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 750,43 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,63 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 555,88 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | stavebný dozor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Erik Tomko ET Stav | 11662760 | 700,00 € | 07.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 392,20 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 211,00 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | oprava priestorov učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 86 249,42 € | 04.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | telefón 10/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefón 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |