Faktúry
Počet záznamov: 2606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0260/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 545,16 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | korkové tabule s rámom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 1 419,84 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 1 188,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 217,10 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | služba na web stránke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 52,50 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | škd učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 199,81 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 4 922,40 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 492,36 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | kopírovací papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 067,21 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 153,09 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 70,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | šj, všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 230,40 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 186,90 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | učebné pomôcky - hudobné nástroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 4 900,88 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | šj vybavenie - pracovné náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 1 194,86 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | náhradné diely - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 853,92 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | náhradné diely - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 337,69 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | škd - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 645,98 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | licencie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 2 340,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 632,13 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 476,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 104,20 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 433,10 € | 17.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,30 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,51 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 4 780,54 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 6 760,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stiefel eurocart spol. s. r.o.Ružinovská 1/ABratislava | 31360513 | 5 413,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Petr Kupka | 71098372 | 245,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 510,98 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |