Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/23 | vodné, stočné., zrážky 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 920,06 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | storno fa č. 42/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -639,40 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,02 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 766,36 € | 07.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | webstránka - úpravy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CodeInvested | 55175741 | 172,50 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 46,50 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | triedny výkaz - tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 198,02 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | pracovný seminár - PšITEKOVá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 06.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | telefón 6/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | telefón 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,70 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | telefón 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,96 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | zemný plyn 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OZ Zippy, Hrušková, 9912/9A | 51717514 | 230,00 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | šj čistiace prostriedky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 63,29 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 712,35 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 105,87 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 204,30 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 283,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | režijné náklady máj 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 639,40 € | 27.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 466,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 374,77 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 560,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 262,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 734,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | pomôcky Nivam | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 55,62 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | stravovanie - režijné náklady - obedy zadarmo 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 918,20 € | 26.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | stravovanie - obedy zadarmo 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6 938,90 € | 26.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 666,17 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 114,81 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |