Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/22 | škd - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 645,98 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | licencie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 2 340,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 632,13 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 476,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 104,20 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 433,10 € | 17.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,30 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,51 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 4 780,54 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 6 760,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stiefel eurocart spol. s. r.o.Ružinovská 1/ABratislava | 31360513 | 5 413,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Petr Kupka | 71098372 | 245,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 510,98 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 141,12 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 913,50 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | učebné pomôcky zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LagalSoft s.r.o. | 44854056 | 594,75 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | servis kopírovacích strojov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 990,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | škd - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 3 190,32 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | zš hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 223,04 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | dotácia - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,80 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | škd vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 220,41 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 278,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 299,80 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 378,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 961,26 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | Vybanie šj - taniere, misky, džbány | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 5 373,50 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 383,10 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | režijné náklady na refundáciu el. en. šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,83 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | nádoba k vysávaču | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 19,40 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |