Faktúry
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 547,43 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 126,40 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 113,60 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | kancelárske potreby šj, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 652,27 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | čistiace, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 939,80 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 491,50 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,10 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 935,08 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 116,58 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 327,14 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 068,34 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,40 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | pracovný seminár - Karelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 426,30 € | 30.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 066,80 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 220,80 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | lekárska zdravtná služba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 956,25 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 900,00 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 509,80 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | odborný dozor - úprava vnútorného priestoru | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SAXUM s.r.o. | 36233790 | 670,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 714,62 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,02 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,03 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 820,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 568,82 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 137,21 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | zber bio odpadu 4/23 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | vodné, stočné, zrážky 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 864,20 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | odborný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | preplatok - teplo 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -5 084,88 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |