Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 286,20 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | knihy, učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 040,40 € | 27.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | knihy, učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 232,93 € | 27.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | učebné pomôcky TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 1 856,20 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | kartotékové skrine | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 541,20 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | športové náradie - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 272,90 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | športové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 2 528,70 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | terapeutické karty pre psychologičku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Inštitút osobného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 63,50 € | 25.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 514,80 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | názorná učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AQUAPOND s.r.o. | 44988788 | 258,25 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,06 € | 21.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,40 € | 21.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | mopy pre upratovačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 102,90 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | zámky na centrálny kľúč | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 80,40 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 854,11 € | 19.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | likvidácia odpadu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 597,65 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 256,40 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 559,04 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 891,26 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 307,43 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 264,50 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 500,74 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 443,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 227,32 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 67,92 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | šj, zemný plyn 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 89,90 € | 13.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,34 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | doplatok teplo 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 74,57 € | 12.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra |