Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/22 | ventilátory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 287,09 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | zemný plyn 7/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | vodné stočné zrážky 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 672,41 € | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telefón 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,17 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | telefón 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,91 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telefón 6/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | pracovný seminár - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | pracovný seminár -Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | pracovný seminár - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | režijné náklady z vuc použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,25 € | 30.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | stravovanie - režijné náklady 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 765,60 € | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | dotácia - obedy zadarmo 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,70 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | stravovanie 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 217,80 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | stravné - príspevok SF 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 563,07 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 644,20 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 590,55 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | aku tester | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 384,90 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 638,64 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 317,00 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 485,30 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 337,06 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | učebnice - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 28,59 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | učebnice - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 931,60 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | učebnica Franc. - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 24,84 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 281,80 € | 22.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 583,48 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 384,12 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 824,72 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |