Faktúry
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 928,89 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 4 957,73 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PILANKA spol. s. r.o. | 36444812 | 228,16 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | káble, switche | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 5 977,55 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | školenie RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 60,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | všeobecný mat., grafické práce, laminácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 856,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | vysávač - zariadenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 493,50 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | školský nábytok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 5 949,60 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 21 326,70 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 943,10 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 450,96 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | pracovné náradie - vonkajší areál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 408,25 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 74,76 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | žalúzie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 5 807,40 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | príslušenstvo k vysávačom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 152,53 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 651,26 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 645,02 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | interaktívna tabuľa, diaprojektor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 1 956,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | tablety s púzdrom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 4 608,01 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | knihy do knižnice - projekt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 272,70 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | zahraničné knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 1 273,98 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 778,53 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,95 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 955,84 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 352,20 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | xerox papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 025,60 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 138,24 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 563,89 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 13 103,70 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 10 417,20 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |