Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/22 | zber a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 751,33 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,40 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,32 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | šj oprava odsávača a panvice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 108,96 € | 16.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | údržbársky materiál na okná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SEDMA Slovakia, s.r.o. | 45495963 | 67,00 € | 16.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 229,10 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 248,86 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 764,11 € | 14.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 82,32 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 460,54 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 981,30 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 324,00 € | 09.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | asc agenda | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | teplo doplatok 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 223,37 € | 08.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | kontrola bezpečnosti telocviční | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 07.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | el. energia 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 375,21 € | 07.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | šj el. energia 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 484,72 € | 07.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 541,12 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | učebné pomôcky - zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,24 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | učebné pomôcky - kalkulačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 480,49 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kantorka, no.o | 45740313 | 39,00 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | výkon zodpovednej osoby 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | telefón 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,14 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | telefón 5/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | telefón 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | šj zemný plyn 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | vodné, stočné, zrážky 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 668,66 € | 02.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 405,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |