Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/22 šj zemný plyn Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 28,00 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0069/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 149,88 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0070/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 336,36 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 stravovanie 2/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 626,40 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0067/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 634,01 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0068/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 928,89 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 tonery Spojená škola Pankúchova 53242742 LevServis, s.r.o. 36499951 4 957,73 € 30.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 PILANKA spol. s. r.o. 36444812 228,16 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 káble, switche Spojená škola Pankúchova 53242742 Datacomp s.r.o. 36212466 5 977,55 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 školenie RŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 60,00 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 všeobecný mat., grafické práce, laminácia Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 2 856,00 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 vysávač - zariadenie Spojená škola Pankúchova 53242742 Ján Buchanec Technik 33576009 493,50 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 školský nábytok Spojená škola Pankúchova 53242742 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 5 949,60 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 PMS Delta s.r.o. 36843521 21 326,70 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 943,10 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 450,96 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 pracovné náradie - vonkajší areál Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 408,25 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFSJ/0066/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 74,76 € 29.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 žalúzie Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 5 807,40 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 príslušenstvo k vysávačom Spojená škola Pankúchova 53242742 KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. 43967663 152,53 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFSJ/0065/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 651,26 € 28.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0064/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 645,02 € 28.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 interaktívna tabuľa, diaprojektor Spojená škola Pankúchova 53242742 Škola.sk, s.r.o. 50293893 1 956,00 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 tablety s púzdrom Spojená škola Pankúchova 53242742 Škola.sk, s.r.o. 50293893 4 608,01 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 knihy do knižnice - projekt Spojená škola Pankúchova 53242742 Martinus, s.r.o. 45503249 272,70 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 zahraničné knihy Spojená škola Pankúchova 53242742 LIBRISTO Media, s.r.o. 04448367 1 273,98 € 25.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFSJ/0061/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 778,53 € 25.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0063/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,95 € 25.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0062/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 955,84 € 25.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 učebnice Spojená škola Pankúchova 53242742 Education initiative, s.r.o. 47122684 352,20 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra