Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/22 mapy Spojená škola Pankúchova 53242742 WORLD MAPS s.r.o. 46297961 129,00 € 25.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 plánovací systém medzinárodného programu Spojená škola Pankúchova 53242742 Teacher Tools Private Limited 29482416 3 276,98 € 25.02.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 batérie - sanita Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520 631,64 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 učebnica Spojená škola Pankúchova 53242742 Učebné pomôcky s.r.o. 31641199 70,55 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 tonery Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Sukup 04446402 276,80 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 šj, čistiace Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 422,04 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 pečiatka Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 39,50 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 šj - šklabka na zemiaky Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 1 581,00 € 22.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 dezinfekčné prostriedky - konventomat Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 356,40 € 22.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0037/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 286,99 € 22.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0036/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 324,40 € 22.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0035/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 392,03 € 22.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0034/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 219,90 € 21.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0033/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 937,33 € 21.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 likvidácia a zber bioodpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 11,40 € 18.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 príspevok - stravovanie 1/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 649,60 € 17.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 príspevok na stravu Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 39,02 € 17.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 príspevok - stravovanie 1/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 184,80 € 17.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 LVK Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 5 400,00 € 17.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 kľučky - všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Parket - Interiér, spol. s r.o. 46320831 257,58 € 17.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 617,64 € 17.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 tlačivá Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 26,80 € 16.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 servisná a licenčná zmluva Spojená škola Pankúchova 53242742 Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006912 504,00 € 16.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 sanet 1. Q. Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 16.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0032/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 257,36 € 16.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0031/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 440,32 € 16.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0030/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 802,56 € 15.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0029/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 125,16 € 15.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0028/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 310,50 € 15.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFSJ/0027/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 474,60 € 14.02.2022 08.03.2022 Faktúra