Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/22 | xerox papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 025,60 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 138,24 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 563,89 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 13 103,70 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 10 417,20 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 360,00 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 192,24 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 850,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | nábytok do učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 5 850,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 691,80 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | autobusová doprava | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 768,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vstupné spojené s vzdelávaním projekt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 219,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vstupné spojené s vzdelávaním | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 96,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | teplo doplatok 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 426,38 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | detské ihrisko | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | 51010003 | 19 202,52 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | senzor - pohybové čidlo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JOGISE, s.r.o. | 36613576 | 57,50 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 147,60 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 270,08 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | zber bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | šj zemný plyn 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | el. energia 2/22 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 351,43 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | el. energia 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 567,22 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 192,24 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 128,70 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 425,30 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 11 260,56 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | odvoz odpadu - sklo, elektroodpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 154,08 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 586,42 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 360,16 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 346,83 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |